Scheid de vraag van de stukken
Begin met het materiaal ‘Toegangsmatrix met systeemeigenaar, autorisatieniveau en testmoment’. Schrijf er de herkomst, de beschikbare versie en de datum van de beslissing naast. Als een onderdeel alleen mondeling bekend is, vermeld je wie het kan bevestigen. Zo ontstaat een bruikbaar onderscheid tussen iets dat al in het dossier staat en een verwachting die nog besproken moet worden.
Het werkproduct voor deze stap is ‘Wijs per systeem een bevoegde eigenaar aan’. Zet daarin één open punt apart. In deze casus is dat ‘Welke invloed heeft de tweede conditie op de beslissing?’. Schrijf bij het punt wat je nog nodig hebt om erover te beslissen. Een bron, concrete waarneming of aangewezen verantwoordelijke maakt de vervolgstap beter uitvoerbaar dan een algemene afspraak om later opnieuw te kijken.
De twee condities in het werkblad
Vóór contact met de twee leveranciers komt uit op 3 systemen op een lijst van 6. Bij na een geslaagde test van de nieuwe accounts staat 5 systemen op een lijst van 6. Het verschil bedraagt 2 systemen op een lijst van 6 in opwaartse richting. Bij het inventariseren helpt dit paar om te controleren of ‘Toegangsmatrix met systeemeigenaar, autorisatieniveau en testmoment’ wel beide condities beschrijft. Ontbreekt één kant, dan hoort die beperking in ‘Wijs per systeem een bevoegde eigenaar aan’.
Open voor de inventarisatie een werkregel met als opschrift «Wijs per systeem een bevoegde eigenaar aan». Registreer bij «Vóór contact met de twee leveranciers» de waarde 3 systemen op een lijst van 6. Registreer 5 systemen op een lijst van 6 op een afzonderlijke regel voor «Na een geslaagde test van de nieuwe accounts». Zet naast beide de herkomst, datum en afbakening. Het bewijsstuk voor je eigen bewerking is Toegangsmatrix met systeemeigenaar, autorisatieniveau en testmoment. Komt het benodigde gegeven alleen in een gesprek ter sprake, laat de aangewezen gesprekspartner het dan bevestigen voordat je de regel als gecontroleerd markeert. De bedragen of tellingen in deze oefening horen bij het gekozen voorbeeld.
Van uitwerking naar beslissing
Neem ‘Gebruik afzonderlijke accounts voor medewerkers’ pas op nadat duidelijk is welke informatie daarvoor beschikbaar is. Gebruik je inventaris als overdracht. Zet bij ‘Wijs per systeem een bevoegde eigenaar aan’ de naam van de verantwoordelijke, de nog ontbrekende bron en het moment waarop je het punt opnieuw beoordeelt.
Vraag wie de informatie kan bevestigen vóór een vervolgstap in de koop. Houd de acties van koper en verkoper apart. Bij de vraag ‘Wijs per systeem een bevoegde eigenaar aan’ helpt het om één toetsbare zin te noteren over de sleutel is over, de systeemtoegang nog niet. Vermeld welke informatie je gebruikt en welke afspraak nog ontbreekt. Een collega kan dan zien welke vervolghandeling logisch is zonder de hele aanleiding opnieuw te reconstrueren.
